... e a transparência se fez depois de 20 dias com as
contas nas trevas
O site da Transparência da Prefeitura
estava fora do ar desde o início do ano. Entrou no ar hoje (20).
Listo abaixo as principais despesas
feitas este ano, para que o povo buziano tome ciência do que está
sendo feito com o seu dinheiro. Foram empenhados e liquidados
R$2.756.262,50. O que se queria esconder?
I) ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP
Total: R$1.458.135,91 por mês.
1) CONTRATO Nº. 054/2019 DOS SERVIÇOS
DE LIMPEZA URBANA QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM
PRAIAS, RUAS, VIELAS, AVENIDAS, TAIS COMO CAPINA MANUAL, MECÂNICA E
BI OLÓGICA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA E VARRIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS
E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO DE BOTA-FORA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REF.
AO PERÍODO DE 03/12/19 A 02/01/2020 CO NF. NF. 201900000000139 À
FL. 858. Empenho: 565. Data da Liquidação: 10/01/2020 -
1.017.929,57 por mês. Anual: 12.215.154,80
2) PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº
67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS
HOSPITALARES, REFERENTE E O PERÍODO DE 16/11/2019 A 15/12/2019
CONFORME NFS 2019133 E 2019134 AS FOLHAS 2129 E 2133 Empenho: 406.
Data da Liquidação: 10/01/2020- 60.148,08.
3) PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº
67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS
HOSPITALARES, REFERENT E O PERÍODO DE 16/11/2019 A 15/12/2019
CONFORME NFS 2019133 E 2019134 AS FOLHAS 2129 E 2133 Empenho: 374.
Data da Liquidação: 10/01/2020- 18.925,96
4) PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº
67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS
HOSPITALARES, REFERENT E O PERÍODO DE 16/11/2019 A 15/12/2019
CONFORME NFS 2019133 E 2019134 AS FOLHAS 2129 E 2133 Empenho: 319.
Data da Liquidação: 10/01/2020- 179.634,50
Total da limpeza hospitalar: R$ 3.104.502,48
Total da limpeza hospitalar: R$ 3.104.502,48
5) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE
MANGUINHOS, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/15-004 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE REF. AO PERÍODO 29/06/19 A 28/11/19 (3ª
MEDIÇÃO) CONF. NF. 2019000000000130 À FL. 367 Empenho: 201. Data
da Liquidação: 10/01/2020 - 181.497,80.
II) ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE
LTDA ME
Total: R$149.222,42
1) CONTRATO Nº. 004/2018 DOS SERVIÇOS
DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, DIETAS NORMAIS
E MODIFICADAS, FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE
SISTEMA FECHADO DESTINADAS AOS PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES
DO HOSPITAL MUNICIPAL RODOLPHO PERISSÉ, PU DA RASA E CAPS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL REF. A 21/11/19 A 20/12/19 CONF. NF. 84 À
FL. 665. Empenho: 370. Data da Liquidação: 10/01/2020- 149.222,42. Total anual: R$ 1.790.669,04
III) REVEST COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME
Total:
R$204.570,50
1) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS
ELÉTRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
CONFORME NF 615 A FOLHA 221 EMITIDA EM 20/12/2019 Empenho: 854. Data
da liquidação: 10/01/2020 – 204.570,50
IV) SECRETARIA DE ESTADO DE
POLICIA MILITAR - SEPM
Total: R$120.022,96
1) TERMO DE COOPERAÇÃO Nº.
E-09/082/23/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS
E A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DO
PROGRAMA ESTADUA L DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA (PROEIS)
REFERENTE A NOVEMBRO/19 CONFORME RELATÓRIO MENSAL DO
PROGRAMA À FL. 699 E RELATÓRIO FISCAL À FL. 702.- R$120.022,96
V) PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE
AUTOMOVEIS LTDA ME
Total: R$84.900,00
1) ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 050/2018
DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE
19/11/19 A 18/12/19 CONF. FATURA 597 À FL. 124.- 18.000,00
2) CONTRATO Nº. 067/2018 DOS SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MODELO VAN TIPO UTI PARA
ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE
10/11/19 A 09/1 2/19 CONF. FATURA 014 À FL. 160.- 66.900,00
VI) NOVA BUZIOS EDIFICAÇÕES LTDA
Total: R$78.926,84
1) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES
ADMINISTRA TIVAS E DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENVOLVENDO CONSERTOS,
RECUPERAÇÃO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTOS, REF.A 21/11/19 A 20/12/19 CO NF. NF. 20191 À FL. 04.
VALOR NF:R$ 79.754,95- VALOR GLOSA CONF. RELATÓRIO À FL. 03:R$
828,11- VALOR PAGAR:R$ 78.926,84 – 6.339,85
2) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES
ADMINISTRA TIVAS E DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENVOLVENDO CONSERTOS,
RECUPERAÇÃO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTOS, REF.A 21/11/19 A 20/12/19 CO NF. NF. 20191 À FL. 04.
VALOR NF:R$ 79.754,95- VALOR GLOSA CONF. RELATÓRIO À FL. 03:R$
828,11- VALOR PAGAR:R$ 78.926,84 – 37.586,99
3) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES
ADMINISTRA TIVAS E DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENVOLVENDO CONSERTOS,
RECUPERAÇÃO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTOS, REF.A 21/11/19 A 20/12/19 CO NF. NF. 20191 À FL. 04.
VALOR NF:R$ 79.754,95- VALOR GLOSA CONF. RELATÓRIO À FL. 03:R$
828,11- VALOR PAGAR:R$ 78.926,84 - 35.000,00
VII) FJR
CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI
Total: R$75.430,00
1)ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
001/SECTUR/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 007/CPL/2019- PROCESSO 1512/2019
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE P
ARACAMBI PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (ITENS
06,10,12,13,18,23,25,26,28) PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. NFS. 140 E 141 ÀS FLS. 35 E 36.-
47.319,50
2) ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
001/SECTUR/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 007/CPL/2019- PROCESSO 1512/2019
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE P
ARACAMBI PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (ITENS
06,10,12,13,18,23,25,26,28) PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. NFS. 140 E 141 ÀS FLS. 35 E 36-
28.110,50
VIII)
BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Total: R$59.885,00
1) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE
SERVIDE REDE DE COMP E LINK DE INTERNET COM EXPERTISE
TÉCNICA PARA EFETUAR O SERV.DE INTERC TODAS AS UNIDADES DA
ADM.PÚBLICA, AL ÉM DE OFERECER MANUT E GER DA INFR DE REDE NO QUE
SE REFERE A INTERNET E COMUNICAÇÃO COM AS UNIDADES, VISANDO ATENDER
DIVERSAS SECRETARIAS DA PMAB, INC A SEC DE EDUC, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, A DE DES SOCIAL, TRABALHO E RENDA E O FUNDO REF. 04/10/19
A 03/12/19 CONF. NFS. 2080 E 2252 AS FLS 21 E 30- 59.885,00
IX) SOL
BUZIOS COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA.
Total: R$56.083,64
1) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PMAB,
COM EXCEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E DE AS SISTÊNCIA SOCIAL REF. AO PERÍODO DE 16/12/19 A 31/12/19
CONF. FATURA 61-2975319 À FL. 29.- 29.753,19
2) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REF. AO PERÍODO DE 16/12/19 A 31/12/19 CONF. FATURA 61-1377923 À
FL. 33.- 3.000,00
3) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REF. AO PERÍODO DE 16/12/19 A 31/12/19 CONF. FATURA 61-1377923 À
FL. 33.- 4.494,63
4) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REF. AO PERÍODO DE 16/12/19 A 31/12/19 CONF. FATURA 61-1377923 À
FL. 33.- 2.784,60
5) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REF. AO PERÍODO DE 16/12/19 A 31/12/19 CONF. FATURA 61-1377923 À
FL. 33- 500,00
6) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIALREF. AO PERÍODODE 16/12/19 A 31/12/19 CONF. FATURA
61-374784 À FL. 32.- 3.747,84
7) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NO EXERCÍCIO DE 2019 (REEMPENHO TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO PARCIAL
DO EE 789/2019) REF. AO PERÍODO DE 01/12/19 A 15/12/19 CONF. FATURA
61-880338 À FL. 27- 8.803,38
X)
ASSOCIAÇÃO BEM QUERER
Total: R$54.963,75
1) ADITIVO DO CONTRATO Nº. 019/2017 DOS
SERVIÇOS DE OFICINAS DE CIRCO OBJETIVANDO PROMOVER A
INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE A DIFERENTES ATOS SOCIAIS, CULTURAIS E
EDUCACIONAI S ATRAVÉS DE TÉCNICAS CIRCENSES E EVENTOS DE
APRESENTAÇÃO DAS TÉCNICAS DESENVOLVIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE
DEZEMBRO/19 CONF. NF. 20201 À FL. 159- 54.963,75
XI)
PACIFICO E CARDOSO LTDA
Total: R$44.429,06
1) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, FREEZERS,
BEBEDOUROS E REFRIGERADORES DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE APOIO
E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS PERÍODOS DE 08/10/19 A
07/11/19 08/11/19 A 07/12/19 CONF. NFS. 2019224 E 202030 ÀS FLS. 112
E 190.- 19.784,36
2) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, FREEZERS,
BEBEDOUROS E REFRIGERADORES DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE APOIO
E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS PERÍODOS DE 08/10/19 A
07/11/19 08/11/19 A 07/12/19 CONF. NFS. 2019224 E 202030 ÀS FLS. 112
E 190.- 2.144,70
3) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, FREEZERS,
BEBEDOUROS E REFRIGERADORES DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE APOIO
E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS PERÍODOS DE 08/10/19 A
07/11/19 08/11/19 A 07/12/19 CONF. NFS. 2019224 E 202030 ÀS FLS. 112
E 190.- 15.000,00
4) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, FREEZERS,
BEBEDOUROS E REFRIGERADORES DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE APOIO
E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS PERÍODOS DE 08/10/19 A
07/11/19 08/11/19 A 07/12/19 CONF. NFS. 2019224- 7.500,00
XII)
ASSOCIAÇÃO BÚZIOS CONVENTION & VISITORS BUREAU
Total: R$39.030,00
1) CO-PATROCÍNIO DA AÇÃO COMERCIAL DA
FAM TOUR BÚZIOS MELHOR TEMPORADA COM AGÊNCIAS DE VIAGENS E
NEGÓCIOS NO PERÍODO DE 24/10 A 27/10 E 28/11 Á 01/12 NO HOTEL
FERRADUR A RESORT CONFORME NF. 20191 À FL. 179- 39.030,00
XIII)
MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - EPP
Total: R$33.000,00
1) CONTRATO Nº 041/2017 DE LICENÇA DE
USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA E SAÚDE,
REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/19 CONF. NF. 20203 À FL. 548.-
15.500,00
2) CONTRATO Nº 041/2017 DE LICENÇA DE
USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA E SAÚDE,
REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/19 CONF. NF. 20203 À FL. 548.-
17.500,00
XIV) ATIVA
LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Total: R$32.390,00
1) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
(ITEM 77) PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMAB,
EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E FUND O MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NFS. 1918 E 1920
ÀS FLS. 45 E 50- 32.390,00
XV) MOSAICO
ROSA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME
Total: R$24.996,79
1) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE E REPOSIÇÃO DE
PEÇAS EM DIVERSOS SETORES DA PMAB CONFORME NF. 72 À FL. 91.-
9,012,00
2) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE E REPOSIÇÃO DE
PEÇAS EM DIVERSOS SETORES DA PMAB CONFORME NF. 72 À FL. 91.-
6.754,79
3) AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
GALÃO DE 20 LTS PARA ATENDER A SEDE DA PMAB, COM EXCEÇÃO DAS
SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA, FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS NO CONFORME NF. 83 À
FL. 17.- 9,230,00
Observação: a
Mosaico fornece material de informática e água mineral!!!
XVI) AG2 MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA
LTD
Total: R$21.127,60
1) CONTRATO N. 15/2016 DOS SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO DE ROUPA HOSPITALAR, COMPREENDENDO A COLETA,
LAVAGEM, DESINFECÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, LOCAÇÃO DE ROUPA/ENXOVAL,
RECUPE RAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ROUPAS NO HMRP REFRENTE AO PERÍODO
DE 21/09/19 A 20/10/19 CONF. NF. 797 À FL. 205.- 21.127,60
XVII)
GERAÇÃO PRODUTORA LTDA
Total: R$15.000,00
CONTRATAÇÃO DO SHOW DO CANTOR GERALDO
AZEVEDO PARA ATENDER O FESTIVAL BÚZIOS YOGA FEST, NO DIA
06/12/2019 NA PRAÇA SANTOS DUMONT REFERENTE A 2ª PARCELA CONFOR ME
ATESTADO DE EXECUÇÃO À FL. 137 E NF. 1066 À FL. 138.- 15.000,00
Observação:
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